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医院公告
2020年临汾市妇幼保健院部门预算公开
2020年临汾市妇幼保健院部门预算公开
第一部分  部门概况

          一、主要(yao)职能

         临汾(fen)市妇(fu)幼(you)保健院 儿童医院是(shi)一所集预防保健、医疗、科研、教(jiao)学为一体的(de)“三级甲等(deng)妇幼(you)保(bao)健院(yuan)”,承担(dan)本(ben)(ben)院(yuan)的(de)医疗任务及全市17个(ge)县(市、区)国(guo)家基(ji)本(ben)(ben)公共卫生项(xiang)目、重大(da)公共卫生妇幼(you)项(xiang)目(mu)和其他(ta)专(zhuan)项(xiang)工作的督(du)导(dao)、培训任(ren)务。1994年(nian)被(bei)授(shou)予国家(jia)级爱婴(ying)医院(yuan),2006年(nian)增设临(lin)汾市儿童医院(yuan),2012年(nian)9月被(bei)评为三级甲等(deng)妇(fu)幼保健院(yuan),2015年(nian)通过国家(jia)级爱婴(ying)医院(yuan)复审,2018年(nian)通过了国家(jia)级三级甲等(deng)妇(fu)幼保健机构(gou)评审,儿童保健科(ke)(ke)(ke)、新生(sheng)儿科(ke)(ke)(ke)、产(chan)科(ke)(ke)(ke)、儿科(ke)(ke)(ke)四个(ge)市级重点(dian)专科(ke)(ke)(ke),学科(ke)(ke)(ke)建设等(deng)专业技术水平走在全(quan)省同(tong)类机构(gou)前列。 

        二、部(bu)门机构设置及预算单(dan)位构成情况(kuang)

       1、本部(bu)(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)无下属单位;根据部(bu)(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)内部(bu)(bu)(bu)(bu)职(zhi)责分工,本部(bu)(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)内设机构(gou)包括管理部(bu)(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)、业(ye)务部(bu)(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)业(ye)务以及业(ye)务保障部(bu)(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men),科(ke)室名称如下: 

      管理部门:院办公(gong)室、党办室、人事科(ke)(ke)(ke)、监(jian)察室、工会、保(bao)(bao)健部(bu)、计(ji)划生(sheng)育服务(wu)科(ke)(ke)(ke)、医(yi)务(wu)科(ke)(ke)(ke)、护(hu)理(li)部(bu)、医(yi)院感染管理(li)科(ke)(ke)(ke)、科(ke)(ke)(ke)教(jiao)(jiao)科(ke)(ke)(ke)、预防保(bao)(bao)健科(ke)(ke)(ke)、信(xin)息科(ke)(ke)(ke)、健康教(jiao)(jiao)育科(ke)(ke)(ke)、医(yi)疗(liao)设备科(ke)(ke)(ke)、医(yi)保(bao)(bao)科(ke)(ke)(ke)、门诊部(bu)、住院部(bu)、后勤保(bao)(bao)障科(ke)(ke)(ke)、财务(wu)科(ke)(ke)(ke)(含收费室)、审计(ji)科(ke)(ke)(ke)、保(bao)(bao)卫(wei)科(ke)(ke)(ke)。

            业务部门:孕产(chan)保健部、儿(er)童保健部、妇(fu)女保健部、计(ji)划生育技术服(fu)务部及其它(ta)业务科室(shi)。

 1、孕(yun)(yun)产(chan)(chan)(chan)保(bao)(bao)健(jian)(jian)部下设(she)孕(yun)(yun)产(chan)(chan)(chan)群体保(bao)(bao)健(jian)(jian)科(ke)(ke)、婚前(qian)保(bao)(bao)健(jian)(jian)科(ke)(ke)、孕(yun)(yun)前(qian)保(bao)(bao)健(jian)(jian)科(ke)(ke)(含营养门诊(zhen)(zhen))、产(chan)(chan)(chan)后保(bao)(bao)健(jian)(jian)科(ke)(ke)、孕(yun)(yun)期保(bao)(bao)健(jian)(jian)科(ke)(ke)、产(chan)(chan)(chan)一科(ke)(ke)、产(chan)(chan)(chan)二科(ke)(ke)、产(chan)(chan)(chan)房、沐浴室、医学(xue)遗传与(yu)产(chan)(chan)(chan)前(qian)筛查科(ke)(ke)、产(chan)(chan)(chan)前(qian)诊(zhen)(zhen)断科(ke)(ke)。

2、儿(er)(er)童(tong)保(bao)(bao)健部下设儿(er)(er)童(tong)群体(ti)保(bao)(bao)健科(ke)(ke)(ke)、新(xin)生(sheng)儿(er)(er)疾病筛(shai)查科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)童(tong)生(sheng)长发育科(ke)(ke)(ke)(含亲子活(huo)动(dong)室(shi))、儿(er)(er)童(tong)营养与喂养科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)童(tong)心理卫生(sheng)科(ke)(ke)(ke)(含智(zhi)测(ce)室(shi))、儿(er)(er)童(tong)眼保(bao)(bao)健科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)童(tong)口腔保(bao)(bao)健科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)童(tong)听力(li)保(bao)(bao)健科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)童(tong)耳鼻喉保(bao)(bao)健科(ke)(ke)(ke)、高危儿(er)(er)管理科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)童(tong)康复科(ke)(ke)(ke)、中(zhong)医儿(er)(er)科(ke)(ke)(ke)、急诊科(ke)(ke)(ke)、感(gan)染性疾病科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)一科(ke)(ke)(ke)(含PICU)、儿(er)(er)二科(ke)(ke)(ke)、儿(er)(er)三科(ke)(ke)(ke)、新(xin)生(sheng)儿(er)(er)科(ke)(ke)(ke)(含NICU)、儿(er)(er)外(wai)科(ke)(ke)(ke)。

3、妇女(nv)保(bao)健部下(xia)设妇女(nv)群体保(bao)健科(ke)(ke)(ke)、乳腺保(bao)健科(ke)(ke)(ke)、青春期(qi)保(bao)健科(ke)(ke)(ke)、更老(lao)年期(qi)保(bao)健科(ke)(ke)(ke)、妇女(nv)心理卫生科(ke)(ke)(ke)、生殖内分泌科(ke)(ke)(ke)、妇一(yi)科(ke)(ke)(ke)、妇二科(ke)(ke)(ke)、中医妇科(ke)(ke)(ke)。

4、计划生育(yu)(yu)技术(shu)服务部下(xia)设计划生育(yu)(yu)服务指(zhi)(zhi)导科(ke)、计划生育(yu)(yu)咨询指(zhi)(zhi)导科(ke)、避(bi)孕药具管(guan)理科(ke)、计划生育(yu)(yu)手(shou)术(shu)科(ke)、男(nan)性生殖健康科(ke)。

5、其它业务部门醉(zui)科(含麻醉(zui)复苏室、MICU)、手术室、乳腺外科、内科、体检中心。

    业务保障部门:药剂科、检验科、输血科、遗传实验室、功检科、医学影像科、病理科、消毒供应中心。

2.从(cong)预算单(dan)位构成看(kan),纳入本(ben)部门2020年部门汇(hui)总预算编制(zhi)范围的预算单(dan)位共计2家,具体(ti)包(bao)括: 临汾市妇幼保健院、临汾市儿童医院。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、继续深入学习贯彻习近(jin)平新时代中国特色社(she)会(hui)主义(yi)思想(xiang),加强党(dang)风(feng)(feng)廉(lian)政建设(she)和(he)医德医风(feng)(feng)建设(she)。

2、加强党建工作信(xin)息化建设,充分(fen)发挥党组织的引(yin)领作用。

3、进一(yi)步加大(da)对国家基本公共卫生(sheng)项目和重大(da)公共卫生(sheng)妇幼项目管理力度。

4、继续发挥临汾(fen)市(shi)妇幼保健联合体核心(xin)单位及(ji)儿科联盟作用(yong),积极(ji)支(zhi)持基层妇幼保健机构及(ji)全市(shi)儿科能力(li)提升与规范(fan)化建设。

5、加强对DRGs管理,强化DRGs在医保付费和病案萌探探探案中的应用。

6、认真落实“九临(lin)合作(zuo)(zuo)”临(lin)汾妇幼保健(jian)服务能力(li)提升(sheng)项(xiang)目,发挥“九临(lin)合作(zuo)(zuo)”名医工作(zuo)(zuo)室(shi)作(zuo)(zuo)用,推动(dong)我(wo)市妇幼保健(jian)服务能力(li)再上新(xin)台阶。

7、做好(hao)军产置换(huan)与土地(di)确权、用房扩建等相关工作。

8、积极推进母胎医学(xue)相关技(ji)术的开展。

9、继续推进我(wo)院信息化建设,实现电子病(bing)历4级(ji)及网(wang)络医(yi)院、智慧(hui)医(yi)院运行。

10、积(ji)极申报(bao)新生儿科成为省(sheng)市共建重点专(zhuan)科。

11、继续加强产前诊断中心(xin)和新生儿疾病(bing)筛查中心(xin)服务能力(li)(li)建设与服务能力(li)(li)提升。

12、积极创(chuang)建市(shi)级(ji)标准化(hua)的儿(er)科(ke)重症监护室(PICU)、市(shi)级(ji)危重儿(er)童(tong)救治(zhi)中心,积极推(tui)进小(xiao)儿(er)消化(hua)内镜(jing)在我院儿(er)科(ke)的应用。

13、力(li)争(zheng)山西省住院(yuan)医师规范化协同培(pei)训(xun)基地在(zai)我院(yuan)设(she)点。

14.开展好(hao)山西医(yi)(yi)科(ke)大学(xue)教(jiao)学(xue)医(yi)(yi)院2020年第(di)一批学(xue)生实习工作(zuo)。

15、开展(zhan)市级以上新技(ji)术、新项(xiang)目10项(xiang)以上。

16、进一步弘扬社会(hui)主义核心(xin)价值观,加强医院文化建设,提升(sheng)职工政(zheng)治和(he)文化素养(yang),积(ji)极创建省级文明单位。

17、充分利用新媒体,创新宣传方式,做好新时代全院宣传工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年预算收支总表

二(er)、2020年预算收入总表

三(san)、2020年预算支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出预算表

六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2020年政府性基金预算收入预算表

八、2020年政府性基金预算支出预算表

九、2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十(shi)一、2020年市级财政项目支出绩效目标表

十(shi)二、2020年政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一(yi)、收支预算总(zong)体情况说(shuo)明

我(wo)单位2020年(nian)度(du)收入、支出预(yu)算总计36380.24万元,与上年(nian)相比收、支预(yu)算总计各增(zeng)加4686.79万元,增(zeng)长34.71%。其中(zhong):

(一)收入(ru)预算总计18190.12万元。包括(kuo):

1.财政拨款(kuan)收入预算总计1547.31万元。

(1)一般公共预算收入预算1547.31万元,与上年相比增加13.7万元,增长0.92%。主要原因是新增5名全额财政供养人员,财政拨付的人员工资福利支出。

(2)本单位无政府性基金(jin)收入预(yu)算。

2.其他资金收(shou)入预算总(zong)计16642.81万元。与(yu)上年(nian)11831.72相(xiang)比(bi)增加(jia)4811.09万元,增长40.66%。主要原因是(shi)财(cai)政(zheng)惠民项目孕妇免费产前(qian)筛(shai)查和诊断、新(xin)生儿疾病筛(shai)查在我(wo)院深入开展(zhan);门诊、住(zhu)院人(ren)次(ci)逐年(nian)增加(jia),医疗收(shou)入稳步增长。

(二)支(zhi)出预算总计 18190.12万元。包括:

1.社会保障和就业支出186.97万元,主要用于参保人员的基本养老、离退休人员、职业年金等社会保障支出。与上年相比减少321.56万元,减少63.23%。主要原因是(shi)2020年社会保障和就业支出186.97万元预算为全额财政供养人员的保险支出,差额补助人员(自筹部分)、合同制人员列入2020年项目支出中,归为卫生健康支出;2019年社会保障和就业支出中包含了医院差额补助人员(自筹部分)、合同制人员的支出329.29万元;2019年预算中实际财政供养人员社保支出预算为198.96万元,同口径下对比,2020年较上年减少11.99万元,主要为2020年养老保险调低缴费基数。

2.卫(wei)生(sheng)健(jian)康(kang)(kang)支出17921.83万(wan)元,主(zhu)(zhu)要用于(yu)医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)人(ren)员(yuan)工资(zi)(zi)福利支出、日常运行维护、医(yi)(yi)用材料和药品支出、部分专用医(yi)(yi)疗设(she)备(bei)购(gou)(gou)置、智(zhi)慧(hui)医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)建设(she)等(deng)信(xin)息化建设(she)等(deng)支出。与上(shang)年(nian)相比增加5166.25万(wan)元,增长41%。主(zhu)(zhu)要原(yuan)因是2020年(nian)医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)差额(e)补助(zhu)人(ren)员(yuan)(自(zi)筹(chou)部分)、合(he)同制人(ren)员(yuan)的社会保障和就业支出、住房保障支出列入(ru)医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)自(zi)筹(chou)资(zi)(zi)金项目,列入(ru)了(le)卫(wei)生(sheng)健(jian)康(kang)(kang)支出中;本年(nian)新增医(yi)(yi)疗设(she)备(bei)更新购(gou)(gou)置、智(zhi)慧(hui)医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)信(xin)息化软件购(gou)(gou)置、管道维护等(deng)列入(ru)卫(wei)生(sheng)健(jian)康(kang)(kang)预(yu)算(suan)项目,纳入(ru)本年(nian)预(yu)算(suan)。

3.住房保障支出81.32万元,主要用于单位职工人员住房公积金缴费。与上年191.22相比减少109.9万元,减少58%。主要原因是2020年住房保障支出预算为全额人员的公积金支出,差额补助人员(自筹部分)、合同制人员该部分预(yu)算列入2020年项目支出中,归类为卫生健康支出;而2019年住房保障支出中含医院差额补助人员、合同制人员的支出115.07万元,导致本年预算较上年减少;2019年实际财政供养人员公积金支出预算为76.15万元,2020年同口径下预算对比,财政供养人员的公积金预算支出增加5.17万元,为新增5名全额财政供养人员,财政拨付的住房保障支出。

 

4.基本支出预算数为1425.31万元。与上年相比减少(shao)6636.16万元,减少83%。主要原因2020年基本支出预算数只包含财政补助的基本支出,差额补助人员(自筹部分)、合同制人员的工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、商品服务支出列入了当年的项目预算中,导致本年基本支出较上年明显减少;2019年预算中列入了基本支出中财政补助支出为1347.61万元,同2020年财政基本支出对比,2020年比2019年增加77.7万元,主要原因为新增5名全额财政供养人员,财政拨付的人员支出;项目支出预算数为16764.81万元。与上年相比增加11460.95万元,增长216%。主要原因为(wei)2020年将日常费用中的差额补助人员、合同制人员的工资福利支出3917.16万元、医用耗材支出2150.45万元、药品采购支出2525.13万元,管道维护费500万元、日常运行维护支出2204.61万元等列入项目预算中,且本年预算医疗设备购置和信息化建设支出项目较上年分别增长了980.76万元和988.56万元,导致本年项目支出预算数增长较大。

 

二、收入(ru)预(yu)算情(qing)况说明

我单位本(ben)年收入预算(suan)合计18190.12万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)中:一般公共预算(suan)收入1547.31万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)9%;其(qi)他资金(jin)16642.81万(wan)(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)91%。

三、支出预算(suan)情况说明

我单位本年支出预算合计18190.12万元,其中:基本支出1425.31万元,占8%;项目支出16764.81万元,占92%

四、财政拨款收支(zhi)预算总体情况(kuang)说明

我单位2020年度财政拨款收、支总预算3094.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13.7万元,增长1%。主要原因是新增5名全额财政供养人员,财政拨付的人员工资福利支出。

五、一般公共预(yu)算支出预(yu)算情况(kuang)说明

我单位2020年一般公共预算支出预算1547.31万元,与上年相比增加13.70万元,增长1%。主要原因是新(xin)增5名全额财政供养人员,财政拨付的人员工资福利支出。

六(liu)、一般公共预(yu)算基本支出预(yu)算情况说明

我单位(wei)2020年(nian)度一般公共预算(suan)基本(ben)支出预算(suan)1425.31万元,其中:

(一)人员经费1327.30万元。主要包括:基本工资711.74万元、津贴补贴47.33万元、奖金34.31万元、职工(gong)基(ji)本(ben)医疗(liao)保险(xian)缴费(fei)45.04万元、机(ji)关事业单位养老保险缴费108.43万元、职业年金缴费54.21万元、其他社会保障缴费9.65万元、绩效工资208.99万元、其他工资福利支出、离休费22.68万元、奖励金3.6万元、住房公积金81.32万元。

(二)公(gong)用(yong)经费(fei)98.01万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要包括:办公(gong)费(fei)3万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、印刷(shua)费(fei)3.5万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、水费(fei)3万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、电费(fei)4万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、取暖费(fei)5万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、差旅(lv)费(fei)1万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、维修(护)费(fei)12万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、培(pei)训(xun)费(fei)1万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、专用(yong)材料费(fei)26.04万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、工会经费(fei)12.87万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、福(fu)利费(fei)22.52、公(gong)务(wu)用(yong)车运行维护费(fei)0.96万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其他商品和服务(wu)支出3.12万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

七、政府(fu)性基(ji)金预算支出(chu)预算情况(kuang)说明

我单位2020年(nian)政(zheng)府性(xing)基(ji)金(jin)支出(chu)(chu)预算支出(chu)(chu)0万元(yuan)。与上(shang)年(nian)相比无(wu)变化。主要原因是近两年(nian)无(wu)政(zheng)府安排(pai)的的基(ji)金(jin)预算支出(chu)(chu)。

八、一般公(gong)(gong)共预算(suan)“三公(gong)(gong)”经费(fei)、会议费(fei)、培训费(fei)支出预算(suan)情况说明

我单位2020年度一(yi)般(ban)公共预算拨款安排(pai)的“三公”经费预算支出中,无因公出国(境)费支出和公务招待费支出;公务用车购置及运行费支出0.96万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

公(gong)务用车购置(zhi)及运(yun)行费预算支出0.96万(wan)元。其中:

(1)公(gong)(gong)务用车运行维护费预(yu)算(suan)(suan)支(zhi)出(chu)0.96万元,比上(shang)年预(yu)算(suan)(suan)减少0.02万元,主(zhu)要原因是压减三公(gong)(gong)经费支(zhi)出(chu)。

九、一般(ban)公共(gong)预算机关运行经费支出(chu)预算情况说明(ming)

本(ben)单位非参公管理单位,2020年(nian)无机关运行经费。

十、政府(fu)采购支出预算情况说明

2020年(nian)度(du)政府采(cai)购(gou)支(zhi)出预算总额8188.05万(wan)元(yuan),其中:拟(ni)采(cai)购(gou)货物支(zhi)出7550.05万(wan)元(yuan)、拟(ni)采(cai)购(gou)工程支(zhi)出500万(wan)元(yuan)、拟(ni)购(gou)买服务支(zhi)出138万(wan)元(yuan)。

十一、国(guo)有资产(chan)占用情况

本部门共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车3辆,价值60.20万元,均为救护车;其他用车1辆,为公共卫生督导用车,价值22.65万元。

十二、预算绩效(xiao)目标设置情况说明(ming)

2020年度,本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计122万元、其他资(zi)金合计16642.81万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1547.31万元、其他资金(jin)合(he)计16642.81万元。

十(shi)三、其他说(shuo)明

本部门未使用政府债券。

 

 

第四(si)部分  名词(ci)解(jie)释

一、财政(zheng)拨(bo)款(kuan):指一般公共预(yu)算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)和政(zheng)府性基金预(yu)算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)。

二(er)、一(yi)般公共预算:包括公共财政(zheng)拨款(补助)资(zi)金、专项收(shou)入(ru)。

三(san)、其(qi)他资金:包括事业收入(ru)、经营收入(ru)、其(qi)他收入(ru)等,本单位主要(yao)为(wei)医疗收入(ru)。

四(si)、基本(ben)支(zhi)出(chu):指为(wei)保(bao)障机构(gou)正(zheng)常运转、完成工作任务(wu)而发生的人员支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

五、项目支(zhi)出(chu):指在基本支(zhi)出(chu)之外为完成特定工(gong)作(zuo)任务和事业发展目标所(suo)发生的支(zhi)出(chu)。

六(liu)、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机(ji)关运行(xing)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei):指行(xing)政单位(wei)(wei)(含参照(zhao)公务(wu)员法管(guan)理(li)的(de)(de)(de)事(shi)业单位(wei)(wei))使(shi)用(yong)一般公共(gong)预算安排的(de)(de)(de)基本支(zhi)出(chu)中的(de)(de)(de)日常(chang)公用(yong)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)支(zhi)出(chu),包括(kuo)办(ban)公及印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)、日常(chang)维修费(fei)(fei)(fei)(fei)、专(zhuan)用(yong)材料及一般设备购置(zhi)费(fei)(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用(yong)房水(shui)电费(fei)(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用(yong)房取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用(yong)房物(wu)业管(guan)理(li)费(fei)(fei)(fei)(fei)、公务(wu)用(yong)车(che)运行(xing)维护费(fei)(fei)(fei)(fei)及其他(ta)费(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)。

 

附件:2020年度部门预算报表

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